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郭老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-01-05 14:31
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我在申報(bào)3月季度企業(yè)所得稅匯算清繳，請(qǐng)問下為什么在稅務(wù)局電子系統(tǒng)中只能看到季度企業(yè)所得稅匯算清繳表，看不到年度企業(yè)所得稅匯算清繳表？
答： 因?yàn)槊考径绕髽I(yè)所得稅的匯算清繳是只對(duì)那一季度的收入、支出、利潤(rùn)所產(chǎn)生的應(yīng)納稅額進(jìn)行結(jié)算，而年度企業(yè)所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業(yè)所得稅匯算清繳表所產(chǎn)生的總應(yīng)納稅額。
"老師，早稅務(wù)企業(yè)所得稅匯算清繳是先出年度財(cái)務(wù)報(bào)表還是先申報(bào)年度的企業(yè)所得稅"
答： 稅務(wù)企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)當(dāng)先出年度財(cái)務(wù)報(bào)表，再申報(bào)年度的企業(yè)所得稅。具體操作步驟如下： 首先，企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表要求，按照有關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)制度，編制企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)報(bào)送其上級(jí)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備案； 第二，企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，編制企業(yè)所得稅年度申報(bào)表，并將會(huì)計(jì)報(bào)表的數(shù)據(jù)移植至企業(yè)所得稅申報(bào)表中，把企業(yè)繳納的稅款結(jié)算到稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的賬號(hào)； 第三，企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，編制年度所得稅匯算清繳申報(bào)表，把某年度企業(yè)應(yīng)繳稅款與實(shí)際繳納稅款之間的差額填列入申報(bào)表，并把稅款結(jié)算到稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的賬號(hào)。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
2022年的所得稅匯算清繳報(bào)表中的所得稅比財(cái)務(wù)報(bào)表中所得稅多，原因是2022年少計(jì)提了，除了賬務(wù)處理，要不要調(diào) 匯算清繳表？
答： 你好 請(qǐng)問一下，這個(gè)差的金額大概是多少
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含蓄的蘿莉 追問
2022-01-05 15:01
郭老師 解答
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2022-01-05 15:49
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