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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-01-04 10:16

同學,你好
先從開票軟件里面,打出匯總表
然后直接填寫在本期不含稅收入里面

雪白的板凳 追問

2022-01-04 10:29

如果手動計算公式,可以理解為:正數(shù)金額-負數(shù)金額=不含稅收入
正數(shù)稅額-負數(shù)稅額=稅額
作廢的不計算,是不是直接把這樣計算出來的結果填上去就可以了,和之前月份正常申報一樣

小菲老師 解答

2022-01-04 10:30

同學,你好
嗯嗯,可以的

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相關問題討論
您好, 是的,就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
您好,那您在最近月份補充申報
2023-09-20 23:52:23
您好!選填表申報,因為一般納稅人會涉及到好幾個表的數(shù)據(jù)
2022-03-04 11:50:21
您好!如果是小規(guī)模納稅人時期開的票按小規(guī)模來報 如果是一般納稅人后開的票按一般納稅人申報 一般納稅人是按月份來的 。
2022-04-18 18:02:16
你好,增值稅一般納稅人的蔬菜免稅收入應該填入增值稅納稅申報表的第12欄,即"免、抵、退應納稅額"。
2023-07-18 14:06:54
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