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送心意

小五子老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2022-01-04 00:47

你好！
包括工資和社保公積金個(gè)稅的，全部給你一套寫了，你系統(tǒng)看看 。
1.計(jì)提工資 
借：管理/銷售費(fèi)用等
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
2.計(jì)提社保和公積金（企業(yè)部分） 
借：管理/銷售費(fèi)用等
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
應(yīng)付職工薪酬-公積金
3.次月發(fā)放工資時(shí) 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 
其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分）
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 
4.上交社保公積金 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
- 公積金（企業(yè)部分）
其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)
- 其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分） 
貸：銀行存款或現(xiàn)金 
5.上交個(gè)人所得稅 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

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2023-05-15 16:02:42
你好； 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 季末不超過 標(biāo)準(zhǔn)30萬普票； 借???應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；貸營業(yè)外收入? ?
2023-03-01 16:57:39
小規(guī)模開普票的分錄是借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2020-05-19 11:19:28
你好 1、小規(guī)模納稅人，計(jì)提增值稅分錄 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 2、小規(guī)模納稅人，計(jì)提附加稅分錄 借：稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
2022-03-28 09:39:15
借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2022-01-11 15:06:03
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