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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-29 17:14

你好，你可以增加一個(gè)這個(gè)明細(xì)科目核算：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模），然后收入分錄就是
借：應(yīng)收賬款等科目    ， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（小規(guī)模）

藍(lán)得趣鳴 追問(wèn)

2021-12-29 17:18

老師，我看科目里有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅，我可以用這個(gè)嗎

鄒老師 解答

2021-12-29 17:21

你好，不可以，這個(gè)是一般納稅人單位才使用的科目 

藍(lán)得趣鳴 追問(wèn)

2021-12-29 17:25

老師，那我只能在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面再建一個(gè)“小規(guī)模”，就變成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模，這樣可以嗎

鄒老師 解答

2021-12-29 17:26

你好，根據(jù)你的描述，只能是這樣變通處理了 

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