請問一下，申報未開票收入,不是可以抵扣嗎？老師，認證勾選了，但在申報界面進項稅額沒有數(shù)據(jù) 是哪里沒操作對嗎？

悠然老師01

職稱：高級會計師,稅務師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師

2021-12-11 12:04

學員你好，是不是沒做勾選確認或者期間不對

月半彎追問

2021-12-11 12:18

勾選確認了，期間也是對的

悠然老師01 解答

2021-12-11 12:28

附表二提取數(shù)據(jù)了嗎

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請問老師，我公司購買別人產(chǎn)品，按原發(fā)數(shù)記賬，但是發(fā) 問

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1. 原錯誤分錄（掛其他應收款）借：其他應收款 - 山西茂百順 300 貸：銀行存款 300 2. 正確調(diào)整分錄（轉費用，無票入賬）借：管理費用 - 辦公費 / 招投標費 300 貸：其他應收款 - 山西茂百順 300 答

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