冰激凌瀚保德 追問

2021-11-01 08:41

不計(jì)提直接應(yīng)交稅費(fèi)嗎？余額不用為0嗎？

冰激凌瀚保德 追問

2021-11-01 08:42

次月呢？怎么做賬？

東老師 解答

2021-11-01 08:42

一般納稅人需要具體增值稅小規(guī)模是不需要計(jì)提增值稅的。

東老師 解答

2021-11-01 08:42

一般大人計(jì)提的時(shí)候這么做，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。

東老師 解答

2021-11-01 08:43

繳納的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸銀行存款

冰激凌瀚保德 追問

2021-11-01 09:13

那小規(guī)模是不是直接借庫(kù)存，應(yīng)交增值稅，貸銀行。次月繳納借應(yīng)交增值稅，貸銀行嗎？

東老師 解答

2021-11-01 09:13

對(duì)，小規(guī)模直接這么做就可以。

冰激凌瀚保德 追問

2021-11-01 09:13

錯(cuò)了，那是銷項(xiàng)稅

東老師 解答

2021-11-01 09:14

小規(guī)模的話就直接用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅就可以。

冰激凌瀚保德 追問

2021-11-01 09:14

那進(jìn)項(xiàng)稅需要計(jì)提或者結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

冰激凌瀚保德 追問

2021-11-01 09:14

也是一樣的嗎？

東老師 解答

2021-11-01 09:14

這個(gè)計(jì)提或結(jié)轉(zhuǎn)都是可以的，因?yàn)樗莻€(gè)一般納稅人增值稅的計(jì)算方法有幾種的。

冰激凌瀚保德 追問

2021-11-01 09:15

好的，謝謝老師

東老師 解答

2021-11-01 09:15

不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，謝謝您了。