老師您好小規(guī)模納稅人，第三季度盈利，截止到9.30日本年利潤(rùn)貸方余額為639392.40元需要繳納繳納所得稅639392.40*2.5%需要交15000多，老板說(shuō)下個(gè)季度不會(huì)開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票，費(fèi)用票據(jù)會(huì)陸續(xù)回來(lái)，老師我想問(wèn)問(wèn)這個(gè)季度必須交15000多的所得稅嗎？還是可以不交年底一起會(huì)算交。還是這個(gè)季度必須交，在2021年年度申報(bào)的時(shí)候匯算清繳

樸老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

2021-10-22 12:16

同學(xué)你好
這個(gè)所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)整

坤追問(wèn)

2021-10-22 12:18

老師您的意思這個(gè)季度必須繳納，在2025年報(bào)2021年度匯算是調(diào)整回來(lái)是嗎，如果虧損可以申請(qǐng)退回和抵扣是嗎？

坤追問(wèn)

2021-10-22 12:18

是2022年打錯(cuò)了

樸老師解答

2021-10-22 12:23

同學(xué)你好
如果之前沒(méi)有虧損這個(gè)季度有利潤(rùn)肯定要交所得稅的

坤追問(wèn)

2021-10-22 12:25

好的那下個(gè)季度利潤(rùn)虧損的話，多交的所得稅可以在年度匯算的時(shí)候申請(qǐng)退回或抵繳是吧，謝謝老師。所得稅匯算清繳不是太懂

樸老師解答

2021-10-22 12:35

所得稅季度多交的退回來(lái)的幾率很小
稅局大多時(shí)候讓你調(diào)增成本費(fèi)用

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