劉劉 追問(wèn)

2021-10-18 14:31

專票按3%的稅率算的稅額，交的時(shí)候應(yīng)該免2%，按1%繳納塞，怎么免稅金額1088.92元是怎么來(lái)的

樸老師 解答

2021-10-18 14:35

你專票開(kāi)的稅率是１％的嗎

劉劉 追問(wèn)

2021-10-19 10:35

是的，專票開(kāi)的1%的稅率

劉劉 追問(wèn)

2021-10-19 10:44

老師，在咨詢一個(gè)問(wèn)題，小規(guī)模納稅人3季度顯示免增值稅，這個(gè)計(jì)提增值稅那個(gè)會(huì)計(jì)分錄我是做到9月份，還是做到10月份里面

樸老師 解答

2021-10-19 10:45

同學(xué)你好

這個(gè)就是不含稅乘以2%
這個(gè)是免稅的金額

劉劉 追問(wèn)

2021-10-19 10:52

專用發(fā)票不含稅金額是144357.10*2%=2887.14元啊，怎么是1088.92元

樸老師 解答

2021-10-19 10:57

小規(guī)模的話你看下你填寫(xiě)的減免稅明細(xì)表金額對(duì)嗎