上月暫估入庫金額中包含了當月的部分退庫就是其中有負數。例如，入庫金額為2200元。但是本月發票來了，是2300元，比上月暫估入庫要多。是否可以直接沖掉上月全部暫估入庫，按來的進項發票入賬就可以。并且上個月暫估入庫中，有一筆。本月還是沒來進項發票。上個月這筆做了發出商品。那本月沖銷了上月全部的暫估入庫，那本月需要再次暫估這筆時，發出商品是不是要扣除上個月已經做的這筆發出商品呀？

佟老師 解答

2021-10-09 22:51

對，就不包括了上月已經發出商品了

佟老師 解答

2021-10-09 23:19

你好，如果你上月沒有結轉成本應該是本月一起結轉成本。

佟老師 解答

2021-10-10 08:41

你要是這月退貨了相關成本就在結轉成本要減掉

佟老師 解答

2021-10-10 09:47

你上月出庫做了結轉成本嗎

佟老師 解答

2021-10-10 11:55

那等于你上月發出商品沒有結轉成本，等于這月要結轉成本，而且還有退貨？

BBkin 追問

2021-10-09 22:05

那上個月的暫估入庫中，有一筆本月還是沒來進項發票。但是上個月這筆做了發出商品。那本月沖銷了上月全部的暫估入庫，那本月需要再次暫估這筆時，發出商品是不是要扣除上個月已經做的這筆發出商品呀？

BBkin 追問

2021-10-09 23:03

那在本月做賬時，上月發出商品本月開具的銷售發票結轉的成本。有變化嗎？需要做增減嗎

BBkin 追問

2021-10-10 07:38

老師，不好意思，我想再問一下。那我轉成本的時候，是應該把上月暫估時的退貨負數和本月新來采購發票的金額加在一起。一起算成本嗎？還是說，不需要管負數，只看本月來的之前暫估的正數采購發票呀，就行呀

BBkin 追問

2021-10-10 08:47

退貨是上月暫估入庫中有入錯的退庫，所以有負數。算上其他的暫估入庫。沒來進賬票所以沒開銷項發票，出庫了，然后做了發出商品。并沒有結轉成本。那我本月結轉成本是不是不用管之前的負數退庫啊。

BBkin 追問

2021-10-10 09:49

上月有進項票和開出銷項發票的結轉了成本。暫估入庫出庫的直接轉的發出商品。

BBkin 追問

2021-10-10 09:49

等進賬票來了，開出銷項發票，再結轉成本