合并報(bào)表里，子公司宣布分配股利，合并報(bào)表有一筆應(yīng)付股利與應(yīng)收股利的抵消，這筆抵消做不做是不是分情況的，如果子公司宣布發(fā)放股利隨后就發(fā)放了，到了合并報(bào)表日就不需要編制抵消了？

陳詩(shī)晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)

2021-08-13 14:17

如果說(shuō)這個(gè)還沒有支付的話，就需要做這一筆的，已經(jīng)支付就不用。

還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師免費(fèi)咨詢老師

精選問(wèn)題

請(qǐng)問(wèn)期間明細(xì)表中福利費(fèi)填報(bào)在哪個(gè)位置問(wèn)

那個(gè)是填在職工薪酬里邊答
匯算清繳，工商年報(bào)，年檢怎么操作？這個(gè)圖片里是什么問(wèn)

你好，需要彌補(bǔ)虧算的，先做會(huì)匯算清繳再季報(bào)，否者不要緊順序上答
老師1月份走的勞務(wù)費(fèi)，借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀問(wèn)

您好，這個(gè)是你們支付的兼職費(fèi)，是吧答
老師，請(qǐng)問(wèn)一月份扣繳了上年度的一筆企業(yè)所得稅，但問(wèn)

補(bǔ)計(jì)提所得稅借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅補(bǔ)稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ? ? ? 貸：銀行存款答
老師，我們以前的會(huì)計(jì)都是按計(jì)提的工資申報(bào)的個(gè)稅，問(wèn)

您好，都是這樣的，用計(jì)提的來(lái)申報(bào) 答

相似問(wèn)題

最新問(wèn)題

在線提問(wèn) 累計(jì)解決 179286個(gè)問(wèn)題