老師，我們有增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)，已認(rèn)證，但目前沒(méi)有收入，抵扣聯(lián)有使用期限嗎，以后再抵扣可以嗎？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-12 11:58

老師，那認(rèn)證過(guò)的發(fā)票金額，我就一直記在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)項(xiàng)下嗎？

另外，我剛接手一家公司財(cái)務(wù)，之前的會(huì)計(jì)將今年前好幾個(gè)月已認(rèn)證的發(fā)票，在國(guó)稅報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，未填寫(xiě)，我在以后報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)可以把這些發(fā)票上的金額填寫(xiě)在申報(bào)表上的“進(jìn)項(xiàng)稅額”欄內(nèi)嗎？

江湖小蝦追問(wèn)

2016-11-12 12:01

現(xiàn)在怎么處理，我在下期填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，可以補(bǔ)記上去嗎？

鄒老師解答

2016-11-12 09:57

你好，認(rèn)證了的是沒(méi)有抵扣期限的規(guī)定的，沒(méi)有抵扣完的可以一直結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣

鄒老師解答

2016-11-12 11:59

是的
沒(méi)有填寫(xiě)應(yīng)當(dāng)是申報(bào)不正確的

鄒老師解答

2016-11-12 12:03

更正之前的申報(bào)表
不可以補(bǔ)記的

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