自由飛翔 追問

2021-04-02 10:02

老師，這個6%的發(fā)票我們就沒有開過，所以上月去稅務(wù)局大廳就讓在資料三6%稅率的地方填正數(shù)

自由飛翔 追問

2021-04-02 10:02

但是這月紅沖就不是很清楚是不是就在這里填寫負(fù)數(shù)呢

自由飛翔 追問

2021-04-02 10:03

這月有開13%的稅率發(fā)票

maize老師 解答

2021-04-02 10:10

是，你之前填寫6%正數(shù)申報(bào)吧，那這個月開紅字填寫附表1  這個6% 負(fù)數(shù)申報(bào)可以，這個表是自動生成可以不用管

自由飛翔 追問

2021-04-02 10:23

老師，資料三就是填-50000元這表要手動填呢，不是自動生成，我看資料一是自動生成的。

maize老師 解答

2021-04-02 10:32

你這個刪除可以，要是不行 會提示到時(shí)候再根據(jù)提示補(bǔ)上可以，影響不大，