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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-09-29 11:38

期初庫存無 就是按照實際銷售收入來暫估的 而且連續(xù)暫估幾個月才來發(fā)票 發(fā)票進來的 還不夠 我現(xiàn)在接手需要調(diào)前期的賬不 還是不管他 我現(xiàn)在按自己的做法做 而且來發(fā)票的時候 他直接沖銷應付賬款-暫估  沒有沖銷庫存暫估 然后做入庫這筆分錄

微塵 追問

2016-09-29 11:43

這個過程我知道  還要調(diào)整相應前期暫估的成本以達到成本準確

鄒老師 解答

2016-09-29 11:34

你好,庫存商品根據(jù)商品名稱設置明細
應付賬款下面設置暫估明細
結(jié)轉(zhuǎn)成本按實際銷售的數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2016-09-29 11:39

暫估入庫
借;庫存商品或原材料    貸;應付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應付賬款-暫估   貸;庫存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品或原材料   應交稅費-應交增值稅(進項稅額)   貸;應付賬款等科目
這個是暫估的一個完整處理過程

鄒老師 解答

2016-09-29 11:44

以前的成本就不用調(diào)整了,這樣工作量可能特別大

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你好,根據(jù)庫存商品名稱,規(guī)格設置明細 借;庫存商品——某某產(chǎn)品,貸;生產(chǎn)成本——某某產(chǎn)品
2019-07-25 15:19:18
你好,那你庫存商品明細有嗎?
2023-01-12 16:46:27
你好,根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄,登記庫存商品明細賬相關明細科目貸方數(shù)量,單價,金額信息就是了
2019-12-20 10:55:33
你好,庫存商品金額多結(jié)轉(zhuǎn)了,應該沖回來到零
2026-03-23 17:24:42
對的,描述的流程正確。
2023-03-15 19:03:02
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