老師，請問一個子公司員工每個月飯卡充值的錢跟工資是分開的，然后出納每個月收到個人交來充飯卡的錢打往集團那邊。員工食堂的一切開支都是集團出錢，收到充飯卡的這筆錢怎么做分錄，還有食堂的米面油的開支怎么做分錄

吳月柳

職稱：會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-09-27 09:45

收到款，借：現(xiàn)金貸：其他應收款，從工資扣做其他應收，全是員工出那就做收入處理，打往集團，借：其他應付款貸：現(xiàn)金，食堂材料，借：其他應付款貸：現(xiàn)金

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精選問題

請問期間明細表中福利費填報在哪個位置問

那個是填在職工薪酬里邊答
匯算清繳，工商年報，年檢怎么操作？這個圖片里是什么問

你好，需要彌補虧算的，先做會匯算清繳再季報，否者不要緊順序上答
老師1月份走的勞務費，借:管理費用-勞務費貸:銀問

您好，這個是你們支付的兼職費，是吧答
老師，請問一月份扣繳了上年度的一筆企業(yè)所得稅，但問

補計提所得稅借：利潤分配-未分配利潤貸：應交稅費-所得稅補稅借：應交稅費-所得稅 ? ? ? 貸：銀行存款答
老師，我們以前的會計都是按計提的工資申報的個稅，問

您好，都是這樣的，用計提的來申報答

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