惜緣小歐 追問

2020-12-18 09:31

老師：收入不調(diào)嗎？我多計(jì)提的銷項(xiàng)稅說明我少記了收入呀？現(xiàn)在不知道分錄該如何做，能和申報(bào)調(diào)整到一致

maize老師 解答

2020-12-18 09:41

那你應(yīng)收沒有多嗎，是收入少了？貸主營業(yè)務(wù)收入 ，貸銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 

惜緣小歐 追問

2020-12-18 10:25

應(yīng)收是對的，銷項(xiàng)多計(jì)提收入就少了，但我不明白申報(bào)的銷項(xiàng)與賬面銷項(xiàng)的差值等于多計(jì)提的銷項(xiàng)加上多計(jì)提銷項(xiàng)乘稅率得出數(shù)的和，想不明白也不知道分錄該如何調(diào)？

惜緣小歐 追問

2020-12-18 10:27

老師：能幫我看一下嗎？

maize老師 解答

2020-12-18 10:30

貸主營業(yè)務(wù)收入 （266.06+275.09），貸銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) - （266.06+275.09）