雪 追問

2020-11-20 11:34

老師我這個(gè)月有預(yù)繳了企業(yè)所得稅，這個(gè)分錄怎么做呀

郭老師 解答

2020-11-20 11:36

你好，是建筑異地預(yù)繳嗎？

雪 追問

2020-11-20 11:36

不是，我是木地廣告公司

郭老師 解答

2020-11-20 11:37

那就是正常在十月份申報(bào)的第三季度的時(shí)候繳納的嗎？

雪 追問

2020-11-20 11:38

對的，我不知道這個(gè)分錄 該怎么做

郭老師 解答

2020-11-20 11:43

在九月份借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅，然后十月份借應(yīng)交稅費(fèi)，所得稅貸銀行存款。

雪 追問

2020-11-20 11:45

可以這樣做吧  借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅  貸 銀行存款

雪 追問

2020-11-20 11:46

這個(gè)也要先計(jì)提嗎

雪 追問

2020-11-20 11:49

我這個(gè)是我在10月份審報(bào)的，但我在10月份也就繳納了

郭老師 解答

2020-11-20 12:09

是的
可以在十月份兒一塊補(bǔ)計(jì)提上的。