老師，您好：我是小規(guī)模納稅人，稅務(wù)局給我的稅務(wù)UKey上寫(xiě)著每月都要上報(bào)匯總，并且反寫(xiě)監(jiān)控，我是按季度申報(bào)的，請(qǐng)問(wèn)是應(yīng)該每月反寫(xiě)監(jiān)控還是按季度反寫(xiě)監(jiān)控？

朱立老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-08-03 10:59

每月初都要登陸開(kāi)票系統(tǒng)
非征期都是自動(dòng)反寫(xiě)監(jiān)控的     看下截止日期是不是變成了9月16或者17

征期時(shí)需要上報(bào)后   報(bào)稅    再反寫(xiě)

創(chuàng)業(yè)園照相打印店追問(wèn)

2020-08-03 11:02

是的，現(xiàn)在顯示開(kāi)票截至日期是9月15號(hào)，征期是指10月份再上報(bào)匯總嗎？

朱立老師解答

2020-08-03 11:05

非征期不管開(kāi)不開(kāi)票    每個(gè)月的15號(hào)之前記得登陸一下稅盤(pán)  自動(dòng)上報(bào)匯總

對(duì)  征期就是申報(bào)期每年的1.4.7.10月份
先上報(bào)匯總    報(bào)稅成功后    然后點(diǎn)反寫(xiě)  至此就算是清卡了

創(chuàng)業(yè)園照相打印店追問(wèn)

2020-08-03 11:11

就是說(shuō)，我是按季度報(bào)稅的，每個(gè)月就不需要我上報(bào)匯總+反寫(xiě)監(jiān)控，都是自動(dòng)的，我只需要每季度3號(hào)前上報(bào)匯總+報(bào)增值稅+反寫(xiě)監(jiān)控就行了，是嗎？

朱立老師解答

2020-08-03 11:14

是的
自動(dòng)的前提是得登陸所以強(qiáng)調(diào)下不管開(kāi)票與否 15號(hào)之前一定登陸一下即可

創(chuàng)業(yè)園照相打印店追問(wèn)

2020-08-03 11:16

明白了，每月3號(hào)前還是需要登錄稅務(wù)UKey，只是不需要任何操作，等到季度申報(bào)增值稅的時(shí)候再進(jìn)行上報(bào)匯總+稅務(wù)申報(bào)+反寫(xiě)監(jiān)控是吧，謝謝老師

朱立老師解答

2020-08-03 11:19

是的是的 ^_^ 不用客氣共同進(jìn)步

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