盼盼 追問(wèn)

2020-06-28 19:10

這樣顯示對(duì)嗎？

盼盼 追問(wèn)

2020-06-28 19:12

這樣顯示對(duì)嗎，最后

meizi老師 解答

2020-06-28 19:12

你好 感覺(jué)你們系統(tǒng)應(yīng)該沒(méi)顯示全 。 你點(diǎn)擊后面的風(fēng)險(xiǎn)提示 是什么 我看看

盼盼 追問(wèn)

2020-06-28 19:17

您看下有什么問(wèn)題沒(méi)

meizi老師 解答

2020-06-28 19:20

你好 你按提示 你要先報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表 。在報(bào)企業(yè)所得稅匯算

盼盼 追問(wèn)

2020-06-28 19:31

我已經(jīng)重新申報(bào)了年度財(cái)務(wù)報(bào)表了，現(xiàn)在這個(gè)103資產(chǎn)總額怎么填寫(xiě)？

meizi老師 解答

2020-06-28 19:32

你好  按你們年平均值來(lái)計(jì)算的。   103資產(chǎn)總額（萬(wàn)元）：填報(bào)納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，單位為萬(wàn)元，資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，具體計(jì)算公式如下：
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4

盼盼 追問(wèn)

2020-06-28 19:35

感覺(jué)這個(gè)好復(fù)雜啊，我能給你提供金額，麻煩幫我算下嗎？

meizi老師 解答

2020-06-28 19:38

你好  2019年1季度平均值＝（2018年12月期末值＋2019年3月期末值）÷2
2019年2季度平均值＝（2019年3月期末值＋2019年6月期末值）÷2
2019年3季度平均值＝（2019年6月期末值＋2019年9月期末值）÷2
2019年4季度平均值＝（2019年9月期末值＋2019年12月期末值）÷2
 你按這個(gè)來(lái)計(jì)算  分別求出來(lái)金額 在計(jì)算全年平均：   全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4

盼盼 追問(wèn)

2020-06-28 19:43

你說(shuō)的期末值是指利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)嗎

meizi老師 解答

2020-06-28 19:46

你好你要計(jì)算資產(chǎn)總額。 是看你們負(fù)債表里面  的資產(chǎn)總額 左邊的金額哦      不是看凈利潤(rùn)

盼盼 追問(wèn)

2020-06-28 21:07

年報(bào)企業(yè)所得稅最后申報(bào)顯示退稅七千多，這個(gè)正常嗎？

meizi老師 解答

2020-06-28 21:45

你好  按你們實(shí)際 這個(gè)實(shí)際發(fā)生的 比如你們有彌補(bǔ)虧損 納稅調(diào)減的事項(xiàng) 就可能造成退稅的