Alex先生 追問(wèn)

2020-06-28 16:57

合同沒(méi)有約定開(kāi)票時(shí)間，但是我公司已經(jīng)開(kāi)了銷售發(fā)票給下游了，需要上游補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我

meizi老師 解答

2020-06-28 17:03

你好  那你就催上家給你發(fā)票 。 你是月報(bào)的話  要次月之前取得發(fā)票 而且還得是開(kāi)票日期當(dāng)月的。 不然你無(wú)法抵扣的

Alex先生 追問(wèn)

2020-06-28 17:12

意思是，本月銷售了貨物-因?yàn)橐呀?jīng)開(kāi)了銷項(xiàng)，次月報(bào)稅沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣就全額交稅了是吧？

如果上游最晚9月份才開(kāi)發(fā)票給我，我6月的銷項(xiàng)，可以留到10月才報(bào)稅嗎？因?yàn)檫@樣就有銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)抵扣了

meizi老師 解答

2020-06-28 17:16

你好 是的  所以你盡快要催對(duì)方給你們進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票 。   不可以的。 那樣你就延遲報(bào)稅 會(huì)罰款的 和滯納金的