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小黎老師

職稱： 中級會計師

2020-06-28 15:49

您好，這個可以填列在減免申報表里面

棉花糖 追問

2020-06-28 15:51

老師，請問是不是等下個季度有收入要繳納增值稅的時候再來抵減就行？那申報表該如何填寫？

小黎老師 解答

2020-06-28 15:52

你好，是的 ，申報表當(dāng)期不要選擇實際抵減數(shù) 掛在上面

棉花糖 追問

2020-06-28 15:59

老師是這樣嗎？

小黎老師 解答

2020-06-28 15:59

您好，本期應(yīng)抵減和實際抵減都不要填數(shù)據(jù)

棉花糖 追問

2020-06-28 16:00

老師，那在主表里會顯示這280元嗎？

小黎老師 解答

2020-06-28 16:01

您好，主表不會顯示 等到您實際抵減的時候填寫就可以出線了

棉花糖 追問

2020-06-28 16:02

好的，非常感謝老師

小黎老師 解答

2020-06-28 16:07

不用謝，祝您學(xué)習(xí)愉快

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相關(guān)問題討論
您好，這個的話是這樣計算的哈? ?借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅? 貸 營業(yè)外收入
2024-06-11 14:26:18
你好，是的，是由減免的。
2022-01-09 15:51:15
這個談不上納稅調(diào)增調(diào)減，本身就是要計入應(yīng)納稅所得額的。
2020-05-23 11:44:01
小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報表需要根據(jù)當(dāng)月的經(jīng)營情況、減稅金額及銷售情況等填寫。 具體步驟如下： 1、在“第一行”中填寫本月銷售額和減免稅額； 2、在“第二行”中填寫本月實際應(yīng)納稅額； 3、在“第三行”中填寫減免稅后的應(yīng)納稅額； 4、在“第四行”中填寫本月實際繳納稅額； 5、在“第五行”中填寫本月應(yīng)退稅額； 6、最后請自行核對以上信息是否正確，若發(fā)現(xiàn)有錯，請及時修改。 案例： 李先生是一家小規(guī)模納稅人，在本月銷售額為1000元，減免稅額為100元的情況下，應(yīng)納稅額為1000元-100元=900元。減免稅后，他應(yīng)繳納稅額為900元-100元=800元，本月應(yīng)退稅額為100元。因此，他將填寫的增值稅減免表格如下： 本月銷售額：1000 元； 減免稅額：100 元； 本月實際應(yīng)納稅額：900 元； 減免稅后應(yīng)納稅額：800 元； 本月實際繳納稅額：800 元； 本月應(yīng)退稅額：100 元。
2023-02-20 20:32:25
小規(guī)模納稅人免增值稅，增值稅是不需要計提的。根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第27條規(guī)定，小規(guī)模納稅人不適用增值稅，即免征增值稅，因此小規(guī)模納稅人不需要計提增值稅。 小規(guī)模納稅人是指按照國家規(guī)定的稅收政策，按年度應(yīng)納稅收額不超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的納稅人。小規(guī)模納稅人不僅可以免征增值稅，《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第三十五條規(guī)定，小規(guī)模納稅人的所得額，不適用企業(yè)所得稅，除實行簡易計稅外，可按月繳納個人所得稅。 拓展知識：小規(guī)模納稅人所得稅的簡易計稅方法是指小規(guī)模納稅人可以通過簡化的計稅方法繳納企業(yè)所得稅，即按照一定的規(guī)定收入額從實際計算出應(yīng)繳納所得稅金，節(jié)約企業(yè)的計稅工作，降低納稅負(fù)擔(dān)。
2023-03-02 09:55:08
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