請問老師，對方公司今年4月份開給我們幾張服務(wù)費(fèi)成本的增值稅專用發(fā)票，款也已經(jīng)付了。由于對方公司沒有填寫我司的開戶銀行及賬號和地址及電話，我們不能抵扣，需要做進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出處理，請問賬上應(yīng)該怎么做呢？認(rèn)證平臺(tái)系統(tǒng)上又是怎么做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢？

小菲老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-27 16:14

同學(xué)，你好
如果你們要進(jìn)項(xiàng)額轉(zhuǎn)出，你們先在勾選平臺(tái)認(rèn)證好，做進(jìn)項(xiàng)抵扣，然后轉(zhuǎn)出
借：原材料（固定資產(chǎn)或在建工程、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用等）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

蘇小靜追問

2020-06-27 16:26

我們是服務(wù)費(fèi)的發(fā)票哦，用的科目是其他業(yè)務(wù)成本―服務(wù)費(fèi)，那這樣的話是否這樣做，借：其他業(yè)務(wù)成本―服務(wù)費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出

小菲老師解答

2020-06-27 16:26

同學(xué)，你好
對的，是這樣子做

蘇小靜追問

2020-06-27 16:34

然后平臺(tái)上只要認(rèn)證就可以了是嗎

小菲老師解答

2020-06-27 16:39

同學(xué)，你好
對的，平臺(tái)上認(rèn)證就好了

蘇小靜追問

2020-06-27 16:40

謝謝老師

小菲老師解答

2020-06-27 16:41

不客氣，滿意請5星好評，謝謝！

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