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送心意

牛老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-26 15:53

你好，分錄和開票的分錄一樣。借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額。

牛老師 解答

2020-06-26 15:53

只不過稅金和收入是自己計算的根據(jù)加稅合計金額倒算的

牛老師 解答

2020-06-26 15:54

把計算的稅金納稅申報時填入附表一未開票欄

小魚兒麻麻  追問

2020-06-26 15:59

嗯嗯，懂了，就是實際收到的金額要進(jìn)行價稅分離

小魚兒麻麻  追問

2020-06-26 16:01

我實際收到6萬，借：銀行存款6，貸：主營業(yè)務(wù)收入59405.94
        應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅594.06
我們是小規(guī)模納稅人

牛老師 解答

2020-06-26 16:02

嗯是的，分錄是對的

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相關(guān)問題討論
您好，按開票收入方式做賬
2022-01-19 12:43:10
你好 列入營業(yè)外收入/營業(yè)外支出科目核算
2020-06-17 16:54:11
你好，分錄和開票的分錄一樣。借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額。
2020-06-26 15:53:05
是的，沒有發(fā)票的可以做無票收入，老板直接收款借應(yīng)收賬款貸主營收入應(yīng)交稅費，借其他應(yīng)收款老板，貸應(yīng)收賬款
2020-02-11 19:50:30
借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
2021-10-21 16:44:26
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