當(dāng)月收到外地預(yù)繳增值稅和附加稅和印花稅水利基金怎么做賬

軼塵老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2020-06-22 15:48

企業(yè)所得稅：憑外管證，預(yù)征0.2%，沒有外管證的2%
增值稅：一般納稅人預(yù)征2%，小規(guī)模預(yù)征3%
個(gè)稅：預(yù)征0.8%-1%不等

借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅/附加稅/水利基金
借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸：銀行存款

饅頭追問

2020-06-22 15:52

當(dāng)月預(yù)繳當(dāng)月的增值稅不要計(jì)提吧

軼塵老師解答

2020-06-22 15:53

是的不需要計(jì)提申報(bào)的時(shí)候抵扣

饅頭追問

2020-06-22 15:55

怎么另一個(gè)老師說要計(jì)提

軼塵老師解答

2020-06-22 16:02

不需要計(jì)提申報(bào)的時(shí)候轉(zhuǎn)讓應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

饅頭追問

2020-06-22 16:04

好的，謝謝

軼塵老師解答

2020-06-22 16:06

不客氣如果幫到你請打五星好評

精選問題

老師、客戶給公司付貨款的時(shí)候、用銀行存款支付問

同學(xué)你好對于你家來說是預(yù)收賬款，還是說，你家已經(jīng)確認(rèn)過應(yīng)收賬款了，還是說，一手交錢一手貨的，你家的收入也正打算要一起確認(rèn)呢，如果是已經(jīng)確認(rèn)過收入與應(yīng)收賬款了，那就借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款答
老師，你好，這是我們企業(yè)的稅種認(rèn)定表，請問印花稅要問

你好，有發(fā)生印花稅應(yīng)稅行為的就要申報(bào)印花稅。答
成本核算怎么操作的？問

同學(xué)你好，你主要是指什么，系統(tǒng)操作，還是說成本核算的規(guī)則還是其他答
員工因公傷殘?jiān)谛摒B(yǎng)中，沒有薪酬，公司為其購買社保，問

個(gè)人部分還是造工資表計(jì)提答
25年12月暫估進(jìn)貨成本3萬，次年2月收到發(fā)票直接沖問

那個(gè)關(guān)鍵是有金額差嗎？答

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在線提問累計(jì)解決 41326個(gè)問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自會計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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