齊齊 追問

2020-06-19 08:30

然后我今天發(fā)現(xiàn)我當(dāng)時(shí)一月份也做了一個(gè)申報(bào) 然后又做了一個(gè)零申報(bào) 但是有錢的那個(gè)申報(bào)我沒有作廢掉 我現(xiàn)在去稅務(wù)申報(bào)把一月份的稅更正申報(bào) 有影響嗎

bamboo老師 解答

2020-06-19 08:31

意思是您多申報(bào)了一次 但是沒有稅金？

齊齊 追問

2020-06-19 09:09

有 第一次申報(bào)的有稅金 我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒有作廢掉 然后又做了一個(gè)零申報(bào)

bamboo老師 解答

2020-06-19 09:09

那第一次申報(bào)是否應(yīng)該有稅金？ 您后面零申報(bào)是沒有稅金的 當(dāng)月應(yīng)該繳納稅金么

齊齊 追問

2020-06-19 09:11

我已經(jīng)繳到二月份了 所以不應(yīng)該在重復(fù)繳納了

bamboo老師 解答

2020-06-19 09:13

那去大廳更正申報(bào)二月份 因?yàn)槟辉路荼緛硎钦_的

齊齊 追問

2020-06-19 09:16

但錢我已經(jīng)交了 我現(xiàn)在如果更正2月份的 要退二月份的稅 要交一月份的  這樣太麻煩了 也對(duì)公司會(huì)有處罰 所以咨詢問一下 我直接去更正1月份 印花稅本該1月繳納的 繳到了2月份 有影響嗎？

bamboo老師 解答

2020-06-19 09:19

您一月份不是已經(jīng)申報(bào)交過稅了么？
一月份也做了一個(gè)申報(bào) 然后又做了一個(gè)零申報(bào) 但是有錢的那個(gè)申報(bào)我沒有作廢掉  然后2月又申報(bào)？

齊齊 追問

2020-06-19 09:21

對(duì) 是的 然后2月份把錢交了

bamboo老師 解答

2020-06-19 09:25

那您1月份申報(bào)的時(shí)候沒有交錢？只是2月份交了？

齊齊 追問

2020-06-19 09:33

是的，我以為一月份的我作廢掉了 其實(shí)并沒有

bamboo老師 解答

2020-06-19 09:34

你本來應(yīng)該交 1月份沒有作廢 交 了 
2月份又申報(bào)一次 交了 那現(xiàn)在本來應(yīng)該一月份申報(bào)繳納 應(yīng)該是正確的  只是2月份重復(fù)申報(bào)了 那應(yīng)該更正2月份的申報(bào)表 而不是一月份的

齊齊 追問

2020-06-19 09:41

我知道 但是現(xiàn)在去更正2月份要辦理退抵稅 1月份現(xiàn)在繳納會(huì)有處罰 我就想問我去更正申報(bào)1月份 有沒有問題

bamboo老師 解答

2020-06-19 09:43

更正一月份的話 沒有什么問題

齊齊 追問

2020-06-19 09:46

印花稅的繳納 是不是只要本年度內(nèi)應(yīng)交款和實(shí)際交款符合 就可以？時(shí)間上有差影響不大？

bamboo老師 解答

2020-06-19 09:46

這個(gè)是小稅種 稅務(wù)一般不會(huì)太關(guān)注 年度內(nèi)沒有錯(cuò)誤基本就行了

齊齊 追問

2020-06-19 09:49

好的 謝謝老師 我還想咨詢一個(gè)關(guān)于新注冊(cè)分公司 怎么建賬入賬以及申報(bào)稅的問題

bamboo老師 解答

2020-06-19 09:52

分公司跟總公司一樣的建賬 從零開始 然后根據(jù)發(fā)生的業(yè)務(wù)逐筆記賬 
申報(bào)的話是獨(dú)立核算 申報(bào)跟總公司一樣 非獨(dú)立核算 增值稅一樣的申報(bào) 企業(yè)所得稅要回總公司合并申報(bào)

齊齊 追問

2020-06-19 09:55

我們注冊(cè)的事獨(dú)立核算 就是說增值稅和企業(yè)所得稅都要獨(dú)立申報(bào) 不用匯總到總公司嗎？還是企業(yè)所得稅年度匯算到總公司 平時(shí)獨(dú)立申報(bào) 是這個(gè)意思嗎？

bamboo老師 解答

2020-06-19 09:57

獨(dú)立核算都是自己申報(bào)增值稅跟企業(yè)所得稅 是的