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送心意

maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-18 09:26

會(huì)，相互抵減了，不會(huì)退回，你不是開紅字和重新開藍(lán)字嗎，這個(gè)相互抵減了，藍(lán)字-紅字是小于0 才會(huì)有退稅

傷花怒放 追問

2020-06-18 09:29

比如說我這邊6月份稅控盤開的銷售額是50000，紅沖的那張銷售額是500，那這個(gè)月總體銷售在稅控盤的數(shù)據(jù)會(huì)是49500嗎？

maize老師 解答

2020-06-18 09:41

是的，是的，是的，你申報(bào)也是按這個(gè)去申報(bào)49500

傷花怒放 追問

2020-06-18 09:47

那銷出去這個(gè)產(chǎn)品也在6月重新入庫了對(duì)吧？

maize老師 解答

2020-06-18 09:59

不需要，你這個(gè)只是發(fā)票開錯(cuò)，沒有退貨不需要沖掉之前結(jié)轉(zhuǎn)成本

傷花怒放 追問

2020-06-18 10:06

好的 非常感謝！

maize老師 解答

2020-06-18 10:16

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問題討論
你好； 沒有的話 你就 申報(bào)留抵即可。 以后有誰在做抵減即可
2022-01-05 09:54:47
同學(xué)，您好！ 3%一列：不含稅金額是47126.22，適用3%稅率，稅額是1413.78 50393.55-47126.22=3267.33，適用的1%稅率，稅額為32.67 合計(jì)一列：不含稅金額為50393.55，稅額為1413.78%2B32.67=1446.45
2022-07-01 15:07:47
你好1； 可以看的； 發(fā)票查詢可以看作廢金額的? 和作廢發(fā)票號(hào)的 ； 2. 你是要報(bào)數(shù)據(jù)嗎? ?
2022-12-12 11:48:50
你好，在發(fā)票匯總里面可以查詢
2022-02-08 13:38:29
同學(xué)您好，登錄電子稅務(wù)局，在“申報(bào)信息查詢”中可以查看到最近幾個(gè)月的申報(bào)信息，包括銷售額和銷項(xiàng)稅額。 通過發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)，在“發(fā)票管理”模塊中可以查看本企業(yè)開具的發(fā)票信息，包括開票日期、開票金額、稅率等，可以在“統(tǒng)計(jì)查詢”中查看一段時(shí)間內(nèi)的銷售數(shù)據(jù)和稅額。
2023-12-12 20:47:43
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