我想修改下上季度的報(bào)表，必須反過賬后修改憑證嗎？然后再修改報(bào)表？

郭老師

職稱：初級會(huì)計(jì)師

2020-06-17 14:21

如果你想要修改你上個(gè)季度的報(bào)表，你上個(gè)季度的債務(wù)也應(yīng)該處理吧，如果想要處理的話就得反結(jié)賬修改。

仰頭是你寵溺的目光℡ 追問

2020-06-17 14:27

那我想要所有者權(quán)益減少的話，怎么做賬合適？

郭老師解答

2020-06-17 14:30

修改第一季度的嗎？還是在第二季度做也可以。

仰頭是你寵溺的目光℡ 追問

2020-06-17 14:31

修改第一季度的，想要未分配利潤減少，

郭老師解答

2020-06-17 14:32

你的賬上也得修改，你的報(bào)表做出來的和申報(bào)的得一致。

仰頭是你寵溺的目光℡ 追問

2020-06-17 14:32

我知道，我做什么分錄會(huì)讓未分配利潤減少啊

郭老師解答

2020-06-17 14:34

借管理費(fèi)用，貸銀行存款。/其他應(yīng)付款

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你好，計(jì)提工資數(shù)據(jù)要跟工資表應(yīng)發(fā)數(shù)一樣嗎？如果不問

是的，計(jì)提工資數(shù)據(jù)要跟工資表應(yīng)發(fā)數(shù)一樣，不然說明發(fā)生錯(cuò)誤了答
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