補以前年度無票收入，產(chǎn)生的增值稅和滯納金會計分錄

meizi老師

職稱：中級會計師

2020-06-16 15:09

你好借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整應交稅費借應交稅費貸銀行存款借營業(yè)外支出貸銀行存款結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤去

Miranda 追問

2020-06-16 15:10

補以前收入的會計分錄呢

Miranda 追問

2020-06-16 15:11

執(zhí)行小企業(yè)會計準則
沒有以前年度損益調(diào)整科目

meizi老師解答

2020-06-16 15:19

你好那你做借銀行存款貸未分配利潤應交稅費借應交稅費貸銀行存款借營業(yè)外支出貸銀行存款

Miranda 追問

2020-06-16 16:13

你好，填報主表時用填寫嗎

meizi老師解答

2020-06-16 16:19

你好需要的你補做了收入了

Miranda 追問

2020-06-16 16:21

你好，補入收入和補交增值應該填入到哪一欄下

meizi老師解答

2020-06-16 16:31

你好申報填寫未開具發(fā)票一欄對應的稅率

精選問題

老師當月做了無票收入次月又開具了發(fā)票次月有問

您好，次月你把當月的無票收入減去上月申報的無票收入，按差額來申報答
老師請問物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預收的物業(yè)費也要先交增問

2026 年起新規(guī)明確，預收物業(yè)費需在納稅義務(wù)時點全額申報增值稅，不再分期答
領(lǐng)導直接給我?guī)讖埌l(fā)票說對私發(fā)票我該怎么做賬。問

同學，你好你問領(lǐng)導，是要報銷嗎？還是什么？答
老師，個體戶核定增值稅3000元，怎么做分錄。核定個問

同學，你好借：管理費用-增值稅 3000 管理費用-個人所得稅 1200 貸：銀行存款答
個人所得稅匯算清繳，繳納的稅目是勞務(wù)報酬和特許問

同學，你好勞務(wù)報酬和特許權(quán)使用費在匯算清繳時被要求補充退稅證明，通常是因為稅務(wù)系統(tǒng)識別到相關(guān)收入存在退稅申請，但預扣預繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實際扣除情況不匹配，需提供佐證材料以核實退稅合理性。答

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親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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老師 當月做了無票收入 次月又開具了發(fā)票 次月有 問

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