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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

小林老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-15 10:21

您好，可以在2020年做賬補(bǔ)上。借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付某公司。借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：以前年度損益調(diào)整。

往后余生   追問(wèn)

2020-06-15 10:22

就是要做2筆分錄這樣？

小林老師 解答

2020-06-15 10:32

您好，是的！這樣操作后，19年的費(fèi)用在19年還原，與20年無(wú)關(guān)。

往后余生   追問(wèn)

2020-06-15 10:33

不影響匯算清繳的數(shù)據(jù)吧

小林老師 解答

2020-06-15 10:34

您好，因?yàn)槟?9年按正確計(jì)算，是多計(jì)算的利潤(rùn)，多繳納的企業(yè)所得稅。

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