沛艷 追問

2020-06-01 14:08

老師好，本月需做2筆調(diào)整分錄嗎？應(yīng)付賬款二級(jí)科目怎么寫？

郭老師 解答

2020-06-01 14:09

是的
對(duì)方企業(yè)的就可以

沛艷 追問

2020-06-01 14:24

當(dāng)時(shí)做分錄貸方是銀行存款，平時(shí)的一些零星采購，沒記供應(yīng)商呢？

郭老師 解答

2020-06-01 14:25

你有應(yīng)付賬款，沒有二級(jí)科目嗎？必須選擇二級(jí)科目的。

郭老師 解答

2020-06-01 14:26

你可以隨便找一個(gè)的
或者知道這個(gè)業(yè)務(wù)的供貨商不

沛艷 追問

2020-06-01 14:28

之前沒記，可以新增嗎？

郭老師 解答

2020-06-01 14:33

你好，可以新增一個(gè)的，主要是通過應(yīng)付賬款來過渡一下，

沛艷 追問

2020-06-01 14:37

老師，你好。剛才圖片中的那筆分錄，同一個(gè)耗材（周轉(zhuǎn)材料）又記多了一筆暫估入賬分錄？怎么處理？也是同一個(gè)月的賬務(wù)。

郭老師 解答

2020-06-01 14:38

之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)沖了

沛艷 追問

2020-06-01 14:48

意思是上月多做的一筆暫估入庫分錄，本月只需做一筆紅沖分錄？

郭老師 解答

2020-06-01 14:50

你好是的，然后發(fā)票到了來做發(fā)票的就可以。

沛艷 追問

2020-06-01 15:00

老師，你好。第一張圖片做調(diào)整分錄的耗材和做暫估入庫分錄的耗材是同一個(gè)商品，4月收到發(fā)票后又記多了一筆暫估入庫。只需紅沖可以了嗎？

郭老師 解答

2020-06-01 15:02

你說的四月份發(fā)票到了，又暫估了一個(gè)，這個(gè)就是根據(jù)發(fā)票做賬的是嗎，是的話只需要紅沖就可以。