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送心意

小葉老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2020-05-28 12:10

同學(xué),你好,計(jì)提工資是借費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,而發(fā)放是借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款

嫣然一笑a 追問

2020-05-28 12:13

但是科目有表里面的是把他累加起來了,發(fā)放的工資跟計(jì)提的工資

嫣然一笑a 追問

2020-05-28 12:13

需要把科目余額表截圖給你看看嗎

小葉老師 解答

2020-05-28 12:18

你給我看下。。。

嫣然一笑a 追問

2020-05-28 12:18

老師你好,麻煩幫忙解釋一下謝謝

小葉老師 解答

2020-05-28 12:20

雙擊進(jìn)去憑證是怎么處理

嫣然一笑a 追問

2020-05-28 12:23

我都截圖給你幫忙看看吧

嫣然一笑a 追問

2020-05-28 12:26

這是憑證明細(xì)

小葉老師 解答

2020-05-28 12:47

這個明顯是摘要寫錯了吧,科目掛的房租管理費(fèi)用

嫣然一笑a 追問

2020-05-28 12:52

從公司建賬開始就是這樣做的,我也是接前面做的

嫣然一笑a 追問

2020-05-28 12:54

所以要把科目掛回管理費(fèi)用——工資,這樣做的對嗎

小葉老師 解答

2020-05-28 12:55

要看后面的附件是什么,如果是房租就改摘要

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