空 追問

2020-05-27 14:41

有，這個怎么填？

小宇老師 解答

2020-05-27 14:41

是什么的利息支出呢？貸款么？就按實際的數(shù)據(jù)填寫就可以。

空 追問

2020-05-27 14:42

一個是還貸款利息，一個是銀行存款利息收入

小宇老師 解答

2020-05-27 14:46

嗯嗯，這個可以合并填在利息收支里。

空 追問

2020-05-27 14:46

貸款利息減去銀行利息得到的數(shù)填進去？

小宇老師 解答

2020-05-27 14:47

嗯嗯，那個項目寫的是利息收支，所以可以合并。

空 追問

2020-05-27 14:48

不是，納稅調(diào)整項目明細表寫的是“利息支出”

空 追問

2020-05-27 14:49

這個樣子的

小宇老師 解答

2020-05-27 14:50

納稅調(diào)整明細表中的就只寫貸款利息支出就可以了，如果是銀行的貸款，利息支出是可以稅前扣除的，賬載和稅收金額一致就可以。

空 追問

2020-05-27 14:55

填寫利息費用本期借方發(fā)生額對嗎？

小宇老師 解答

2020-05-27 14:57

嗯嗯，是的，您利息費用里全部是貸款的利息支出就可以。

空 追問

2020-05-27 15:00

這個利息支出中有帳載金額，和稅收金額，帳載金額根據(jù)圖中數(shù)字填好了，稅收金額怎么填？

小宇老師 解答

2020-05-27 15:01

如果是銀行的貸款，利息支出是可以稅前扣除的，賬載和稅收金額一致就可以。