無(wú)情的萬(wàn)寶路 追問(wèn)

2020-05-14 11:08

多計(jì)提了  年報(bào)風(fēng)險(xiǎn)提示出來(lái)的
請(qǐng)問(wèn)老師 不改帳的話 
 現(xiàn)在填A(yù)105080表時(shí)按
合適的填 還是按多計(jì)提的填

小劉老師 解答

2020-05-14 11:25

多計(jì)提的吧，不然和你的報(bào)表又對(duì)不上。

無(wú)情的萬(wàn)寶路 追問(wèn)

2020-05-14 11:56

按多計(jì)提的填  
風(fēng)險(xiǎn)提示 讓核實(shí)

小劉老師 解答

2020-05-14 13:49

那你是賬面提錯(cuò)了吧。你不想改賬的話，不用管，后面稅收折舊填對(duì)了，會(huì)產(chǎn)生納稅調(diào)增，你調(diào)整就行了。

無(wú)情的萬(wàn)寶路 追問(wèn)

2020-05-14 14:27

請(qǐng)問(wèn)老師  就是帳面多提了
不改賬的話 在A105080表填的昰多計(jì)提的數(shù)   還昰改完合適的數(shù)

小劉老師 解答

2020-05-14 15:22

多計(jì)提的數(shù)呀，比如正確折舊是100萬(wàn)，稅法允許的是80萬(wàn)，你需要納稅調(diào)增20萬(wàn)。但是你會(huì)計(jì)折舊折了150萬(wàn)，導(dǎo)致利潤(rùn)減少50萬(wàn)吧，那你就要調(diào)增70萬(wàn)。