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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-05-12 21:48

您好
進項票不勾選 可以自己單位控制稅負率 如果勾選認證后留抵 不好控制稅負率 必須要把留抵稅額用完 才可以繳納增值稅

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嗯，那么你問的是增值稅進項發票的認證問題？
2023-03-24 13:26:56
可以的，可以這么做的。
2024-08-02 09:34:25
你好，結轉銷項稅額、進項稅額? 結轉進項時 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結轉銷項時 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 結轉進項稅轉出時? 借：應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出? 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 1） 如果轉出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；? 2） 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方，代表應該繳納的，應先做如下結轉分錄：? 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸：應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借： 應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2022-05-16 09:29:08
你好，可以的，可以這么做。
2022-01-20 15:09:42
是的，進項發票當月沒認證時，增值稅附表二里進項發票欄需要填寫0。即使是當月已經認證，但未入賬或入賬不正確，也填0。另外，在報表填寫時，需要注意月底應申報的發票認證情況，即以當月月底發票認證情況逐條填寫增值稅附表二的進項發票欄，以防止報表漏填或重復填寫。 拓展知識：發票認證是指企業根據發票內容對票據真實性、有效性，對發票抬頭對應的購貨方納稅人識別號是否有效進行確認。發票認證是企業稅收管理工作中必不可少的一部分，有利于企業將準確、及時地在計稅依據上報給稅務機關，減輕報稅負擔。
2023-03-26 18:52:08
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