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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2020-04-11 13:47

按照3%和5%的征收率，分別填寫(xiě)在道《增值稅納稅申報(bào)表》（小規(guī)模納稅人適用）第2欄和第5欄“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用回發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額”的“本期數(shù)”相應(yīng)欄次中。

皮意 追問(wèn)

2020-04-11 13:49

小規(guī)模納稅人自開(kāi)的專(zhuān)票，不是代開(kāi)的專(zhuān)票

皮意 追問(wèn)

2020-04-11 13:50

而且開(kāi)的是1%

樸老師 解答

2020-04-11 13:53

自開(kāi)的那就填寫(xiě)在專(zhuān)票３個(gè)點(diǎn)那里，然后減免明細(xì)表填寫(xiě)２個(gè)點(diǎn)

皮意 追問(wèn)

2020-04-11 13:53

小規(guī)模納稅人自開(kāi)的增值稅專(zhuān)票季度需要繳納增值稅和附加稅的城建稅嗎

樸老師 解答

2020-04-11 13:57

小規(guī)模開(kāi)專(zhuān)票不超過(guò)30萬(wàn)增值稅不免，2個(gè)附加稅免 城建減半

皮意 追問(wèn)

2020-04-11 13:59

小規(guī)模納稅人自開(kāi)的增值稅專(zhuān)票季度需要繳納增值稅和附加稅的城建稅嗎

樸老師 解答

2020-04-11 14:02

小規(guī)模開(kāi)專(zhuān)票不超過(guò)30萬(wàn)增值稅不免，2個(gè)附加稅免 城建減半

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好，你參考一下這里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2022-01-09 16:42:30
您可以在“增值稅申報(bào)表”的“本期應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)表”欄目下，填寫(xiě)“增值稅負(fù)數(shù)”。
2023-03-14 12:37:28
小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報(bào)表需要根據(jù)當(dāng)月的經(jīng)營(yíng)情況、減稅金額及銷(xiāo)售情況等填寫(xiě)。 具體步驟如下： 1、在“第一行”中填寫(xiě)本月銷(xiāo)售額和減免稅額； 2、在“第二行”中填寫(xiě)本月實(shí)際應(yīng)納稅額； 3、在“第三行”中填寫(xiě)減免稅后的應(yīng)納稅額； 4、在“第四行”中填寫(xiě)本月實(shí)際繳納稅額； 5、在“第五行”中填寫(xiě)本月應(yīng)退稅額； 6、最后請(qǐng)自行核對(duì)以上信息是否正確，若發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)，請(qǐng)及時(shí)修改。 案例： 李先生是一家小規(guī)模納稅人，在本月銷(xiāo)售額為1000元，減免稅額為100元的情況下，應(yīng)納稅額為1000元-100元=900元。減免稅后，他應(yīng)繳納稅額為900元-100元=800元，本月應(yīng)退稅額為100元。因此，他將填寫(xiě)的增值稅減免表格如下： 本月銷(xiāo)售額：1000 元； 減免稅額：100 元； 本月實(shí)際應(yīng)納稅額：900 元； 減免稅后應(yīng)納稅額：800 元； 本月實(shí)際繳納稅額：800 元； 本月應(yīng)退稅額：100 元。
2023-02-20 20:32:25
不可以的，發(fā)票是3%只能，按3%繳納增值稅
2022-02-23 13:26:41
需要的 在免稅項(xiàng)目最后一行填寫(xiě)
2020-10-12 10:56:02
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