我2020年1月1日 建賬 有應收款50000 但是我設置了期初應收賬款50000后 不平衡咋辦 還要再哪個目錄平掉這5萬

知恩鄭 追問

2020-03-31 13:38

還有些銀行存款 其它沒了

bamboo老師 解答

2020-03-31 13:39

那要有負債跟所有者權益科目才能平的

知恩鄭 追問

2020-03-31 13:50

那我就做成 
借:應收賬款 5萬
貸:利潤分配-未分配利潤 5萬

應收賬款收回的時候
借:銀行存款 5萬
貸:應收賬款 5萬

那這個利潤分配-未分配利潤 5萬 怎么辦？

bamboo老師 解答

2020-03-31 13:53

后期分配利潤啊 您要這樣寫的話
最好掛老板的往來 收回給老板
借：應收賬款
貸：其他應付款-老板

知恩鄭 追問

2020-03-31 14:00

謝謝了

bamboo老師 解答

2020-03-31 14:10

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問