請(qǐng)問(wèn)，一月份開(kāi)了銷(xiāo)售發(fā)票，二月份沖紅了，在做賬時(shí)二月份還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

王超老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-11 11:08

如果是銷(xiāo)售商品等，那么是需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
如果是資金的利息，本身就沒(méi)有什么成本，也就不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本了

Wuwuwu 追問(wèn)

2020-03-11 11:14

Wuwuwu 追問(wèn)

2020-03-11 11:15

這樣正確嗎，報(bào)表也就是負(fù)數(shù)了，等三月開(kāi)票在重新轉(zhuǎn)成本嗎

王超老師解答

2020-03-11 11:30

營(yíng)業(yè)收入是負(fù)數(shù)，說(shuō)明你們這個(gè)月退貨非常多，你要確定有沒(méi)有那么多的退貨才行的
你可以選擇這個(gè)月調(diào)整，也可以在3月份調(diào)整的

Wuwuwu 追問(wèn)

2020-03-11 11:34

我們是一月開(kāi)票開(kāi)錯(cuò)了，二月沖紅的，我做的分錄是對(duì)的嗎

王超老師解答

2020-03-11 11:40

你這個(gè)分錄用是紅沖的，因此分錄本身沒(méi)有問(wèn)題，但是你又用紅字來(lái)表示，相當(dāng)于負(fù)負(fù)得正了

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老師，沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用能入賬嗎？問(wèn)

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直接問(wèn)公司的知情人什么時(shí)候買(mǎi)的？或者查賬固定資產(chǎn)找線(xiàn)索答
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沒(méi)法硬調(diào)整的，確實(shí)沒(méi)法收回的，可以計(jì)提壞賬準(zhǔn)備答
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老師我公司給租戶(hù)開(kāi)的水電費(fèi)普票，算收入的時(shí)候還問(wèn)

是的，需要算銷(xiāo)項(xiàng)稅的答

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