鹿山歲 追問

2020-03-03 12:14

怎么結轉呀？ 像每個月那樣結轉嗎？ 新年需要重新建賬嗎

bamboo老師 解答

2020-03-03 12:16

先正常做個月結 然后年末結轉 結轉下年

鹿山歲 追問

2020-03-03 13:53

年末怎么結轉呀？ 那結轉之后就要重新建賬嗎

bamboo老師 解答

2020-03-03 13:54

結轉就自動到下年了
軟件不一樣 結轉方式不一樣 可以咨詢下您的軟件供應商

鹿山歲 追問

2020-03-03 13:56

好的 那2020年是要重新建賬嗎？還是可以在之前的基礎上建賬

bamboo老師 解答

2020-03-03 14:04

接著去年12月的做期初余額 然后繼續(xù)做

鹿山歲 追問

2020-03-03 14:05

不要重新建立賬套 不用像剛剛開始做賬那樣吧？

bamboo老師 解答

2020-03-03 14:10

不用重新建立賬套 不用像剛剛開始做賬那樣

鹿山歲 追問

2020-03-03 14:12

好的 謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-03-03 14:12

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

鹿山歲 追問

2020-03-03 14:14

對了 還有一個問題，老師，一般納稅人，應交稅費的進項以及銷項都還有余額怎么處理的呢？

bamboo老師 解答

2020-03-03 14:15

請問是年末還是月末

鹿山歲 追問

2020-03-03 14:38

年末

bamboo老師 解答

2020-03-03 14:39

那要把增值稅下三級科目結平
借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出
貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額
應交稅費-應交增值稅-減免稅額
應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅等