一顆糖 追問

2020-02-10 10:36

謝謝老師，那我結(jié)轉(zhuǎn)損益 借：本年利潤 10 借：財務(wù)費(fèi)用-10 這樣可以么？

meizi老師 解答

2020-02-10 10:37

你好 你借方手續(xù)費(fèi)20+（-10）利息收入 那么借方你應(yīng)該是財務(wù)費(fèi)用10的證書 怎么會是負(fù)數(shù) 你應(yīng)該做借：本年利潤 10 借：財務(wù)費(fèi)用10

一顆糖 追問

2020-02-10 10:43

你好老師，因為借方手續(xù)費(fèi)是10，所以結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤借方10，為了使借貸方平，所以結(jié)轉(zhuǎn)時我就將財務(wù)費(fèi)用做成了借方-10，您這樣結(jié)轉(zhuǎn)時兩方都做借方10會使得借貸不相等

meizi老師 解答

2020-02-10 10:50

你好 那你就分別結(jié)轉(zhuǎn)  1.結(jié)轉(zhuǎn)利息收入的時候做借:本年利潤(紅字)貸:財務(wù)費(fèi)用-利息收入 (紅字) 2.手續(xù)費(fèi)你結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)

一顆糖 追問

2020-02-10 13:43

好的，謝謝老師，那結(jié)轉(zhuǎn)的時候把財務(wù)費(fèi)用科目也寫在借方，即使是像這樣寫成-10也是不對的是么

meizi老師 解答

2020-02-10 13:47

你好  你結(jié)轉(zhuǎn)的時候 原科目是正數(shù)就按正數(shù)結(jié)轉(zhuǎn) 。負(fù)數(shù)就按負(fù)數(shù)來結(jié)轉(zhuǎn)的