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應(yīng)納稅所得額=利潤總額+納稅調(diào)增-納稅調(diào)減。這里的納稅調(diào)增和調(diào)減的項目和不征稅收入，免稅收入，扣除項目，以前年度虧損的項目一樣嗎？
海邊一粒沙
于2020-01-21 11:37 發(fā)布 ??5000次瀏覽
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王超老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2020-01-21 11:38
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利潤總額350萬，彌補以前年度虧損225萬，實際利潤125萬，應(yīng)納稅所得額31萬多，減免26萬，最后繳納5萬所得稅，這個分錄怎么寫
答： 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費，企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸銀行存款 上面的兩個分錄都是金額5萬。
第一季度應(yīng)納稅所得額有利潤的話可以彌補以前年度虧損嗎
答： 同學(xué)您好，可以的，填寫彌補以前年度虧損的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師您好，公司一直在做零申報，現(xiàn)在遇到“尊敬的納稅人您好，您本期匯繳填報的數(shù)據(jù)除第21行”減：彌補以前年度虧損（填寫A106000））“第32行次”減：本年度累計實際已繳納的所得稅額（不含地方減免）“第33行”九、本年應(yīng)補（退）所得稅（31-32）外，其他行次數(shù)據(jù)全部為零，請您再次確認填報的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)備！這種情況，怎么解決呢？謝謝
答： 這個是風(fēng)險提示，你確認一下是否有誤，如果沒有問題的話就不需要處理
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