財務會計，固定資產計提折舊走費用，預算會計不用做分錄。那兩邊支出不相等，怎么辦？

米糖糖 追問

2020-01-09 12:32

但是收支不一樣，財務軟件不讓結賬啊

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 12:35

收支不一樣，你看一下你的財政撥款結余和財政撥款結轉相關的收據都已經結轉了這兩個科目了嗎？

米糖糖 追問

2020-01-09 12:38

軟件提示的是，財務會計收入支出與預算會計收入支出有差異，不讓結賬啊

米糖糖 追問

2020-01-09 12:41

財務會計與預算會計收入一樣！財務會計支出比預算會計支出大，大的部分就是固定資產折舊的費用！軟件就不允許結賬，這怎么做呢？

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 12:49

你不結賬不應該是這里的差異。
這里本就是不可能一樣的。

你是什么軟件

米糖糖 追問

2020-01-09 12:50

用友行政管理軟件。但是結賬時提醒的就是財務與預算收支存在差異啊

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 13:06

沒用過你這個軟件，目前用的金蝶，不存在你這種情況，這里核算基礎不一致，本就不一樣的。
我的理解是你是不是財務會計和預算會計的收入費用支出類沒有結轉。

米糖糖 追問

2020-01-09 13:07

我結轉了，財務會計收入費用按月結轉，預算會計年底結轉一次

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 14:22

那你是一塊兒截止沒有問題，你聯系一下你這個用的這個技術老師這邊呢，因為其他的軟件沒有出現這種問題。