話里人 追問(wèn)

2019-12-31 15:34

好的

話里人 追問(wèn)

2019-12-31 15:39

這兩筆做你個(gè)憑證上還是分開(kāi)做

鄒老師 解答

2019-12-31 15:39

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

話里人 追問(wèn)

2019-12-31 15:57

這兩筆做你個(gè)憑證上還是分開(kāi)做

鄒老師 解答

2019-12-31 16:01

你好，是需要分開(kāi)做的

話里人 追問(wèn)

2019-12-31 16:54

上個(gè)月購(gòu)進(jìn)原材料已經(jīng)領(lǐng)用了，這個(gè)月這樣做不合適吧

鄒老師 解答

2019-12-31 16:57

你好，你認(rèn)為不合適的地方是哪里呢

話里人 追問(wèn)

2019-12-31 17:00

因?yàn)樯蟼€(gè)月做了購(gòu)進(jìn)材料，領(lǐng)用材料以及材料加工的分錄了，現(xiàn)在沖銷(xiāo)重新做發(fā)票入賬，那后面是不是又得做領(lǐng)用材料，加工材料了？

鄒老師 解答

2019-12-31 17:02

你好
根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估
借；應(yīng)付賬款-暫估 ， 貸；原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借；原材料 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)付賬款等科目
我只是做了沖銷(xiāo)材料購(gòu)進(jìn)分錄，然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)材料分錄，沒(méi)有做領(lǐng)用材料分錄啊

話里人 追問(wèn)

2019-12-31 17:05

我的意思是現(xiàn)在做了發(fā)票入賬這個(gè)相當(dāng)于重新做購(gòu)進(jìn)材料的分錄，那接下來(lái)該怎么做？不可能材料就在庫(kù)里放著吧？

鄒老師 解答

2019-12-31 17:10

你好
取得發(fā)票根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估入庫(kù)的材料分錄，然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄
之前暫估入庫(kù)的時(shí)候已經(jīng)做了材料領(lǐng)用分錄，那取得發(fā)票就不需要再做材料領(lǐng)用分錄的

話里人 追問(wèn)

2019-12-31 17:11

好的，現(xiàn)在明白了

鄒老師 解答

2019-12-31 17:17

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！