????晶晶???? 追問

2019-12-28 09:12

客戶不同意開紅字發(fā)票，讓我們自己調(diào)平帳

bamboo老師 解答

2019-12-28 09:15

那您銷項稅就虧大了啊
借：營業(yè)外支出
貸：應(yīng)收賬款

????晶晶???? 追問

2019-12-28 09:17

如果做營業(yè)外支出那我們需要什么做憑證？

bamboo老師 解答

2019-12-28 09:18

跟對方的質(zhì)量扣款協(xié)議

????晶晶???? 追問

2019-12-28 09:18

扣款協(xié)議需要對方簽字蓋章嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-28 09:19

扣款協(xié)議需要對方簽字蓋章

????晶晶???? 追問

2019-12-28 09:21

如果我們不做營業(yè)外支出直接做收到客戶現(xiàn)金可以嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-28 09:21

那您庫存現(xiàn)金金額實際跟賬上就不一致了

????晶晶???? 追問

2019-12-28 09:25

如果做現(xiàn)金能做一致，營業(yè)外支出和做現(xiàn)金的區(qū)別在哪里？

bamboo老師 解答

2019-12-28 09:28

營業(yè)外支出是損益 所得稅前不能扣除 要匯算清繳調(diào)整
計入現(xiàn)金沒有支出 當(dāng)全額收回 對損益沒有影響

????晶晶???? 追問

2019-12-28 09:33

那我是做現(xiàn)金好還是做營業(yè)外支出好？

bamboo老師 解答

2019-12-28 09:35

做現(xiàn)金收款比較合適

????晶晶???? 追問

2019-12-28 09:40

客戶那邊沒有和我們商量就直接把他們的帳調(diào)了，我們這邊您能教教我怎么做更合適嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-28 09:50

最正規(guī)的應(yīng)該是開具紅字發(fā)票做銷售折扣
如果對方不同意就營業(yè)外支出 如果您能有20萬的現(xiàn)金平賬 用現(xiàn)金也可以 不過不要一次性

????晶晶???? 追問

2019-12-28 09:55

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-12-28 11:08

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問