費用報銷沒有發票，又是老板用自己的錢給員工報銷，該怎么做？

璽笑顏開 追問

2019-10-26 14:24

但是太多這種無票報銷單，涉及金額很大

鄒老師 解答

2019-10-26 14:25

你好，匯算清繳的時候調增了應納稅所得額就沒有問題的

璽笑顏開 追問

2019-10-26 14:26

那怎么沖其他應付款-老板？

鄒老師 解答

2019-10-26 14:26

你好，單位有資金了，就把款項給老板報銷了，就可以沖銷了
借；其他應付款——老板，貸；銀行存款等科目

璽笑顏開 追問

2019-10-26 14:42

公司有收入，不過是**轉賬收到的，老板用**轉賬的收入減去無票費用報銷，我該怎么做

鄒老師 解答

2019-10-26 14:44

你好，公司實現的收入是老板個人的**或者支付寶收款？

璽笑顏開 追問

2019-10-26 14:45

對，是公司的收入，但不開票，然后客戶轉給老板**

鄒老師 解答

2019-10-26 14:46

你好，實現收入
借；其他應收款——老板，貸；主營業務收入，應交稅費——應交增值稅
費用報銷，借；管理費用等科目，貸；其他應收款——老板

璽笑顏開 追問

2019-10-26 14:54

工資和社保也是老板出得錢，那該怎么做呢

鄒老師 解答

2019-10-26 14:55

你好，工資，社保所出的錢是從之前收入款項里面扣嗎？

璽笑顏開 追問

2019-10-26 14:57

之前的收入估計不夠費用報銷、發放工資和繳納社保

鄒老師 解答

2019-10-26 14:59

你好，不夠就這樣做分錄
借；應付職工薪酬——工資，社保，貸；其他應付款——老板

璽笑顏開 追問

2019-10-26 15:03

收入也不夠費用報銷呢

鄒老師 解答

2019-10-26 15:04

你好，把不夠的部分計入 貸方其他應付款——老板  核算就是了