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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-10-22 12:34

這個(gè)是填表輔助功能,這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該是通過您公司的開票數(shù)據(jù)自動(dòng)采集的。
您公司如果沒有發(fā)生服務(wù)業(yè)務(wù)的話,就不用去管了。只需看一下當(dāng)期是否有未開票收入需要申報(bào)。

長(zhǎng)情的柚子 追問

2019-10-22 12:43

老師我不需要改嗎  但是它這樣算本期免稅額是1742.28   但是我的賬上是1742.27   應(yīng)該是1742.2749  它四舍五入了

張艷老師 解答

2019-10-22 12:45

這個(gè)不需要更改的,到時(shí)分差做分錄沖平就是了。

長(zhǎng)情的柚子 追問

2019-10-22 12:48

老師  我賬上怎么調(diào)呢

長(zhǎng)情的柚子 追問

2019-10-22 12:52

老師  我可以改嗎

張艷老師 解答

2019-10-22 13:01

我賬上怎么調(diào)呢--
比如賬上需要交納的增值稅為10,而申報(bào)表計(jì)算的為10.01
那么做
借:營(yíng)業(yè)外支出  0.01
      貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅  0.01

張艷老師 解答

2019-10-22 13:01

老師 我可以改嗎--您要改什么呢?

長(zhǎng)情的柚子 追問

2019-10-22 13:13

因?yàn)槔蠋熌莻€(gè)服務(wù)58是自動(dòng)帶出來的  但是我們認(rèn)定的是貨物及勞務(wù)   現(xiàn)在就申報(bào)不起

張艷老師 解答

2019-10-22 13:16

這樣處理,您看一下您公司的開票系統(tǒng)中,是否開具了服務(wù)發(fā)票。如果沒有的話,說明申報(bào)系統(tǒng)故障,需要聯(lián)系專管員了。
像您第一張圖片這樣的填表輔助,是這個(gè)月才有的嗎?還是之前就有?

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