資產負債表不平，但我找到原因是帳收不回來了，會計分錄，借：壞賬準備、貸，應收賬款，所以資產負債表不平，咋處理？分錄做錯？？？？資產少18257、負債表多1825

月兒 追問

2019-10-21 17:41

分錄咋寫？

月兒 追問

2019-10-21 17:42

應收賬款收不回來了

月兒 追問

2019-10-21 17:44

借，應收賬款、
貸：壞賬準備

是這樣？

大強老師 解答

2019-10-21 17:47

借：資產減值損失貸：壞賬準備，借：壞賬準備、貸，應收賬款

月兒 追問

2019-10-21 17:55

????

大強老師 解答

2019-10-21 17:58

這是一套的，都得做，不能只做借：壞賬準備、貸，應收賬款

月兒 追問

2019-10-21 18:03

賬套沒科目，資產減值損失在哪找？

大強老師 解答

2019-10-21 18:09

如果沒有，可以添加6701資產減值損失。具體添加方法，可以咨詢賬套客服

月兒 追問

2019-10-21 18:13

？？？？

月兒 追問

2019-10-21 18:57

老師還是資產負債表不平

月兒 追問

2019-10-21 18:59

愁死了？？？？

月兒 追問

2019-10-21 18:59

需要寫負數？

月兒 追問

2019-10-21 19:02

資產少了18257，負債多了18257，咋處理？

月兒 追問

2019-10-21 19:26

？？？？

月兒 追問

2019-10-21 19:27

按照你分錄處理，資產負債表不平

月兒 追問

2019-10-21 19:28

差額18257

大強老師 解答

2019-10-22 11:12

一借一貸，怎么能不平呢？是不是別的問題。不是分錄的問題，看看是不是有些科目利潤表沒取到數

月兒 追問

2019-10-22 12:59

不做壞賬資產負債表平了，老板著急要報表呢，沒做壞賬應急

月兒 追問

2019-10-22 12:59

壞賬分錄咋處理？

大強老師 解答

2019-10-22 13:46

借：資產減值損失貸：壞賬準備，借：壞賬準備、貸，應收賬款  月末結轉，借本年利潤貸資產減值損失