老師，工資都發放完了，報表上應付工資為正數，是什么原因

CXINN 追問

2019-10-17 10:47

都計提了

月月老師 解答

2019-10-17 10:48

你好，我看一下應付工資的明細表。

CXINN 追問

2019-10-17 10:58

還有一張憑證10月份做的

CXINN 追問

2019-10-17 11:00

就多了一個958.82

月月老師 解答

2019-10-17 11:06

你好，8月15號的一個沖銷，記賬憑證8號。你看一下。

CXINN 追問

2019-10-17 11:18

這是多記了兩個人的社保跟公積金

月月老師 解答

2019-10-17 11:19

你好，
借：管理費用
貸：應付職工薪酬 -958.82
還要有這筆分錄。

CXINN 追問

2019-10-17 11:21

好的，謝謝老師

月月老師 解答

2019-10-17 11:22

不客氣，麻煩給個五星好評，謝謝了。