1+1=3的小幸福 追問

2019-09-14 10:16

我買了稅控盤啊就是，還沒發(fā)行，還可以嗎

蔣飛老師 解答

2019-09-14 10:24

你好！

可以的

1+1=3的小幸福 追問

2019-09-14 10:57

老師，我這個還可以代開，但是我啟用了稅種，是不是季度都要報稅了增值稅所得稅季度報我都要報了，還有我沒啟用但交了480、我這個在報稅的時候可以減免嗎480（還沒發(fā)行）

蔣飛老師 解答

2019-09-14 11:05

你好！
你的理解很對
是的，可以減免的

1+1=3的小幸福 追問

2019-09-14 11:56

老師關(guān)鍵是我沒發(fā)行一直不發(fā)行，要不要緊，這只是幫老板親戚搞的，本來小規(guī)模我可以直接代開就好了，等我稅控盤搞下來我才發(fā)現(xiàn)就是小規(guī)模，他們說是一般納稅人，現(xiàn)在還沒發(fā)行，要不要緊我要是一直不發(fā)行，但是就是稅要季度必須報了是嗎？代開發(fā)票給了稅點(diǎn)錢給稅務(wù)局還要我自己報稅嗎，兩個月后我就要提離職了，本是老板親戚就開一張一萬的代開發(fā)票我本去稅務(wù)局代開就好了，因?yàn)樾畔鬟_(dá)錯誤說是一般納稅導(dǎo)致我申請下來了才發(fā)現(xiàn)，可以不去發(fā)行嗎？請老師多說點(diǎn)

蔣飛老師 解答

2019-09-14 11:58

你好！
一般納稅人需要發(fā)行的
小規(guī)模納稅人可以不發(fā)行的（發(fā)票可以到稅務(wù)局代開）

蔣飛老師 解答

2019-09-14 11:59

只要在稅務(wù)局備案了，就需要稅務(wù)申報了（與發(fā)行稅控盤無關(guān)，代開發(fā)票也需要申報的）

1+1=3的小幸福 追問

2019-09-14 12:18

那么老師我現(xiàn)在的點(diǎn)就是我沒代開過一萬塊1300的稅額和附加稅要交給稅務(wù)局還是我申報的時候才會上交這個稅錢，就是去代開這些錢要現(xiàn)場給嗎還是報稅我們按報稅扣款，2，稅控盤沒發(fā)行是不是也可以做480的減免申報，謝謝

蔣飛老師 解答

2019-09-14 12:22

1.代開發(fā)票時是稅務(wù)局代收稅款的（這個扣繳的稅款，企業(yè)稅務(wù)申報時可以抵減應(yīng)交稅款的）

蔣飛老師 解答

2019-09-14 12:22

2. 可以做480的減免申報的

1+1=3的小幸福 追問

2019-09-14 12:33

那他這個錢就是損失了480了，目測最近是沒生意要做的，這480只能等到下次有業(yè)務(wù)了才可以抵扣了，

蔣飛老師 解答

2019-09-14 12:35

你好！

是的，抵稅沒有時間限制的（有應(yīng)交增值稅就可以抵減480的）

1+1=3的小幸福 追問

2019-09-14 12:40

那么老師我想問你一個問題，我現(xiàn)在的老板娘公司出納是親戚，叫我辦的也是她妹夫的事，我的工作就是做賬開票報稅對外，算是輕松，有中級，工作就這些算輕松，沒有財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)是非財務(wù)的老板娘，現(xiàn)在下個月交待一家小公司外賬我這邊內(nèi)帳從內(nèi)帳會計那邊一起交給出納做，出納也是非財務(wù)但是老板親戚，我這是不是意味著在這公司沒有上升可能，畢竟這里出納是她親戚要也只會是她，前期我們就是在教她怎么做賬，我要不要辭職，輕松，我有中級但這不是我想要的工作，我覺得老板娘在讓我們幫她教出納上手

1+1=3的小幸福 追問

2019-09-14 12:41

所以想在12月底前跳槽換工作，說句心里話老板娘很精明我也不愿意花那么多時間去幫他培養(yǎng)她的親戚，幫她鋪路，自己是個傻子又沒好處

蔣飛老師 解答

2019-09-14 12:51

如果做的不開心，覺得沒有前途，找到工作后可以選擇跳槽。

1+1=3的小幸福 追問

2019-09-14 20:03

財務(wù)報表呢怎么處理，季度財務(wù)報表可以零申報嗎？現(xiàn)在要代開一萬發(fā)票，我是不做賬的，不給他

蔣飛老師 解答

2019-09-14 20:13

你好！

可以零申報的

1+1=3的小幸福 追問

2019-09-15 01:07

小規(guī)模納稅人代開一萬發(fā)票去稅務(wù)局真的要交錢嗎？這個季度根本沒有達(dá)到三十萬就一萬不是免增增值稅嗎？小規(guī)模納稅人，

1+1=3的小幸福 追問

2019-09-15 01:11

哎呀愁死了，他是要開設(shè)備給客戶，他是小規(guī)模，去稅務(wù)局能開的出13個點(diǎn)普票的代開發(fā)票嗎？小規(guī)模納稅人賣設(shè)備稅率到底是多少啊，真的不清楚小規(guī)模納稅人的流程

蔣飛老師 解答

2019-09-15 02:00

只能開3%的發(fā)票。