小玉8035 追問

2019-09-02 16:04

代收代付這部分記，其他應(yīng)收款？

小玉8035 追問

2019-09-02 16:05

是我要付出去的，應(yīng)該是其他應(yīng)付款吧

辜老師 解答

2019-09-02 16:07

你現(xiàn)在還沒有付出去的話，是計(jì)入其他應(yīng)付款

小玉8035 追問

2019-09-02 16:08

付給其他人的是，已經(jīng)先墊了，現(xiàn)在開了錢，收到錢了，我要怎么做

小玉8035 追問

2019-09-02 16:08

票

辜老師 解答

2019-09-02 16:09

你墊付的時(shí)候，是怎么入賬的

小玉8035 追問

2019-09-02 16:09

我們是做導(dǎo)購(gòu)平臺(tái)的

小玉8035 追問

2019-09-02 16:10

借，其他應(yīng)付款-代收代付，貸，其他貨幣資金-支付寶

辜老師 解答

2019-09-02 16:11

那你收到的時(shí)候，借：銀行存款  貸：其他應(yīng)付款-代收代付

小玉8035 追問

2019-09-02 16:12

不用做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅嗎？

辜老師 解答

2019-09-02 16:17

代收代付的不用確認(rèn)銷項(xiàng)稅的

小玉8035 追問

2019-09-02 16:23

有一部分不是代收代付的  就我們自己收的    這樣解釋吧   我的開票金額是8000   收到也是8000，代收代付是6000  剩下2000  就是自己掙的       代收代付的是  我已經(jīng)先付了    分錄是 借 其他應(yīng)付款-代收代付  6000  貸：其他貨幣資金 6000

辜老師 解答

2019-09-02 16:24

你開票了，就要確認(rèn)收入了，就不是代收代付的了

小玉8035 追問

2019-09-02 16:25

那我的分錄要怎么寫

辜老師 解答

2019-09-02 16:29

借：應(yīng)收賬款  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅

小玉8035 追問

2019-09-02 16:45

我錢收到了，還是應(yīng)收嗎？

辜老師 解答

2019-09-02 16:55

借：銀行存款  貸：應(yīng)收賬款，在做一筆

小玉8035 追問

2019-09-02 16:56

好的，謝謝

辜老師 解答

2019-09-02 16:56

好的，客氣，幫到你就好