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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-08-28 09:36

您好
借：管理費用——單位社保費  1-4月金額
貸；應付職工薪酬——單位社保費
借：應付職工薪酬——單位社保費
其他應收款——個人社保費
貸：銀行存款等

*^_^* 追問

2019-08-28 09:42

也得像當月計提一樣做

bamboo老師 解答

2019-08-28 09:42

是的 也得像當月計提一樣做

*^_^* 追問

2019-08-28 09:48

老師，上個月計提了公積金，但是上個月系統問題，公積金到現在也沒交呢，但是個人負擔的部分這個月發上個月的工資時已經扣除。我應該怎樣做分錄

bamboo老師 解答

2019-08-28 09:50

按照正常的一樣計提 發放工資的時候扣減 只是不做上交的那筆分錄就好了

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