老師，項(xiàng)目已經(jīng)結(jié)算完，我發(fā)現(xiàn)還有成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，怎么處理

陳詩(shī)晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)

2019-08-19 09:02

同學(xué)。項(xiàng)目已經(jīng)結(jié)算，成本沒(méi)有處理。
現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本。
如果跨年，通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目代替。

頑皮追問(wèn)

2019-08-19 09:03

老師可以麻煩你給我寫(xiě)下分錄不，跨年，跟不跨年的分別寫(xiě)下

陳詩(shī)晗老師解答

2019-08-19 09:05

跨年
借：“以前年度損益調(diào)整-營(yíng)業(yè)成本
貸：XX科目
借：未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整-營(yíng)業(yè)成本
不跨年
借：營(yíng)業(yè)成本
貸：XX科目

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